盈佳国际市科技创新委员会2014年部门预算 - 盈佳国际市科技创新委员会
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盈佳国际市科技创新委员会2014年部门预算

第一部分 盈佳国际市科技创新委员会概况

一、主要职能

盈佳国际市科技创新委员会是盈佳国际市的科技行政主管部门,统筹协调科技发展和创新能力建设,负责推进盈佳国际自主创新体系建设,管理国家、省科技重大专项和科技计划项目,拟订并组织实施科技发展重大布局、优先领域规划和政策,培育、扶持、服务高新技术企业,推动高新技术成果转化及应用技术的开发和推广,参与推动相关战略性新兴产业的发展,负责市高新区的建设和管理等。主要职能是:(一)贯彻执行国家、省、市有关科学技术、高新技术产业园区管理工作的法律、法规、规章和方针政策,研究起草相关地方性法规、规章和政策;组织拟订全市科技发展战略、全市科技创新发展中长期规划,编制高新区总体发展规划、产业发展规划,经批准后组织实施。(二)研究提出本市科技体制改革的政策和措施;规划并指导建立全市科技创新体系,提高我市科技创新能力,推动完善以企业为主体的技术创新体系;参与推进国家创新型城市建设。(三)负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关;会同有关部门组织科技重大专项的实施工作。(四)按有关规定负责科技和高新园区领域内的专项资金、专项基金的申报、管理和使用;归口申报并组织实施国家、省下达的科技计划,制定本市科技计划并组织实施。(五)促进高新技术企业的发展,负责高新技术企业认定工作;指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广,指导科技企业孵化器、科技示范推广基地的建设和管理,促进科技成果转化;参与推动相关战略性新兴产业的发展。(六)协同有关部门拟订引进技术的消化吸收和国产化计划;按规定参与重大技术引进项目的立项会审和重大技术改造项目的立项审定工作。(七)归口管理科技成果、科技奖励、技术市场等工作;指导科技服务业和科技中介机构发展,建立完善科技服务体系和科技信用体系;促进科技和金融结合。(八)研究科技人才资源的合理配置,参与拟订科技人才队伍建设的总体规划、政策和措施,配合有关部门管理市优秀科技人才。(九)负责对外科技交流与合作、宣传推广、信息统计等工作。(十)指导、协调高新技术产业园区、科技创新园区的管理和服务工作。(十一)承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制情况

盈佳国际市科技创新委员会系统共设9个处,下属单位5 家,行政编制82人,事业编制85 人,雇员编制13 人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市科创委部门预算包括:委本级预算和委属事业单位预算。具体单位包括:盈佳国际市科技创新委员会本级、盈佳国际集成电路设计产业化基地管理中心、盈佳国际虚拟大学园管理服务中心、盈佳国际软件园管理中心(盈佳国际生物孵化器管理中心)、盈佳国际市技术转移促进中心、盈佳国际市高新技术产业园区服务中心。

第二部分 盈佳国际市科技创新委员会2014年部门预算情况说明

一、关于市科创委2014年预算编制的主要依据

⒈人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

⒉公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

⒊项目经费根据我委主要职能情况及事业发展目标,本着认真履职、依法理财,保压结合、厉行节约,统筹兼顾、综合预算的原则测算编报。

二、关于市科创委2014年收支预算情况的总体说明

市科创委2014年收支总预算13,961万元,比2013年增加16万元。

三、关于市科创委2014年收入预算情况说明

市科创委2014年收入预算13,961万元,比2013年收入预算增加16万元,增长0.1% 。其中:财政预算拨款13,961万元,比2013年增加16万元,增长0.1 %;。

四、关于市科创委2014年支出预算情况说明

市科创委2014年支出预算13,961万元,比2013年增加16万元,增长0.1%。主要支出情况为:

1.科学技术(类)12,979万元,其中:科学技术管理事务(款),2014年财政拨款预算数为 5,745万元,比2013年减少345万元,下降5.7%;技术研究与开发(款),2014年财政拨款预算数为488万元,比2013年减少5万元,下降1%;科技条件与服务(款)2014年财政拨款预算数为4,746万元,比2013年增加186万元,增长4.1%;其他科学技术支出(款)2014年财政拨款预算数为2,000万元,与2013年持平。

⒉社会保障和就业(类)307万元,其中:财政对其他社会保险基金的补助(项),2014年财政拨款预算数为56万元,比2013年增加16万元,增长40%,;增长原因主要是由于人员变动及缴纳社保工资基数变动导致社保经费变动,同时部分事业单位根据预算编制要求将之前在项目支出中列支的社保经费调整至基本支出列支;事业单位离退休(项),2014年财政拨款预算数为251万元,比2013年增加10万元,增长4.1%。

⒊医疗卫生(类)78万元,其中:行政单位医疗(项)2014年财政拨款预算数为56万元,比2013年增加2万元,增长3.7%;事业单位医疗(项)2014年财政拨款预算数为22万元,比2013年增加4万元,增长22.2%。增长原因主要是由于人员变动及缴纳医保的工资总额增长导致经费变动。

⒋住房保障支出(类)465万元,其中:住房公积金(项)2014年财政拨款预算数为 217万元,比2013年增加11万元,增长5.3%;购房补贴(项)2014年财政拨款预算数为 248万元,比2013年增加5万元,增长2.1%。

5.教育支出(类)132万元,其中:培训支出(项)2014年财政拨款预算数为 132万元,比2013年增加132万元,增加的原因是按照财政部科目要求,2014年将培训支出统一列入教育支出(类)。

五、关于市科创委2014年财政拨款预算情况说明

1.财政拨款预算规模变化情况。市科创委2014年财政拨款预算数13,961 万元,占2014年收入总计的100%。2014年财政拨款预算数比2013年增加16万元。

2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:科学技术(类)支出占93%;社会保障和就业(类)支出占 2.2%;医疗卫生(类)支出占0.6 %;住房保障(类)支出占3.3%。教育支出(类)占0.9%。

3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数13,961 万元,其中:基本支出4,317 万元,占比30.9%;项目支出9,644万元,占比69.1%。

六、关于市科创委2014年主要项目安排情况

单位:万元

项目支出 2013年预算 2014年预算 比上年增减%
1. 集成电路产业管理经费 273 256 -6.2
2. 高新园区运营管理经费 1246 1079 -13.4
3. 虚拟大学园运营管理经费 1779 2069 16.3
4. 软件园运营管理经费 1637 1411 -13.8
5. 技术合同认定登记及管理监督经费 58 52 -10.3
6. 科学技术管理经费 1735 1646 -5.1
7. 科学技术奖奖金及管理费 2100 2100 0
8. 创新创业大赛奖金及工作经费 428 378 -11.7
9. 科技计划项目评审验收管理费 479 480 0.2
10.预算准备金 130 130 0
项目支出总计 9865 9601 -2.7

附注:具体项目增减原因说明:

1.高新园区运营管理经费减少13.4%,主要是由于政府采购项目指标下达方式改变。

2.虚拟大学园运营管理经费增加16.3%,主要是由于盈佳国际虚拟大学园管理服务中心2014年新增实验室大楼开办费等项目经费。

3.软件园运营管理经费减少13.8%,主要是由于政府采购项目指标下达方式改变。

4.技术合同认定登记及管理监督经费减少10.3%,主要是由于原在项目支出中列支的计    划生育奖按要求划入基本支出。

5.创新创业大赛奖金及工作经费减少11.7%,主要是由于根据厉行节约的要求压缩了工作经费开支。

七、关于市科创委2014年政府采购资金安排情况

按照政府采购管理方式改革有关要求,从2014年起,政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行,据此2014年市科创委政府采购预算总额(虚拟指标)部分共计    1,942万元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计1,359万元,指标剩余583万元,剩余经费指标根据实际支付情况申请安排,切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题,上述情况导致市科创委2014年具体项目预算与2013年相比整体有所下降。

第三部分 附表

一、收支预算总表

二、财政预算拨款支出预算表

三、“三公”经费预算财政拨款情况表

 

(盈佳国际市科技创新委员会编报)

 

表三

2014年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位:万元

“三公”经费财政拨款预算总额 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费 公务用车运行维护费
2013年 404 137 88 0 179
2014年 218 0 43 0 175

注:“三公”经费财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的“三公”经费预算数。为进一步规范因公出国(境)经费管理,从2014年开始,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用,由于出国计划审定晚于部门预算编制,因此各单位2014年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

关于盈佳国际市科技创新委员会2014年“三公”经费
预算财政拨款情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

盈佳国际市科技创新委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和5个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2014年“三公”经费财政拨款预算218万元,比2013年“三公”经费财政拨款预算减少186万元。

⒈因公出国(境)费用。2014年预算数0万元,比2013年减少137万元。

⒉公务接待费。2014年预算数43万元,比2013年减少45万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2014年市科技创新委严格按照《关于进一步厉行节约严控“三公”经费支出的通知》(深办发[2013]7号)和《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》(深纪发[2013]16号)要求,规范公务接待,大力削减公务接待支出。

⒊公务用车购置和运行维护费。2014年预算数175万元,其中:公务用车购置费2014年预算数0万元,比2013年预算数增加0万元;公务用车运行维护费2014年预算数175万元,比2013年预算数减少4万元。主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2014年公务用车保有量为54辆。市科技创新委严格按照《关于进一步厉行节约严控“三公”经费支出的通知》(深办发[2013]7号)要求,厉行节约,压缩公务用车运行维护费用。

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